天津市福利彩票发行中心2020年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

    负责销售中国福利彩票，筹集公益金，用于兴办残疾人、老年人、孤儿等福利事业和帮助有困难的人。

    二、部门机构设置情况

    福彩中心内设7个职能科室；

    三、部门预算草案编制情况

    （一）部门收入预算情况说明

    部门收入预算10191.7万元，与2019年预算相比增加296.9万元。其中，本年收入合计9573万元，与2019年预算相比减少321.8万元，包括财政拨款预算收入9347.3万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入225.7万元；上年结转和结余618.7万元。

    （二）部门支出预算情况说明

    部门支出预算10191.7万元，与2019年预算相比增加296.9万元，其中：

    基本支出 1545.1 万元，主要用于人员费用及办公经费   ；

    项目支出 8646.6 万元，主要用于保障福利彩票正常销售的各项费用，包括福利彩票销售机构业务费支出7157.1万元 ，主要用于福利彩票销售机构销售系统建设和运行维护费、广告宣传费的支出；中央彩票市场调控资金支出1489.5万元，主要用于福利彩票销售机构对销售场所规范化建设和加固销售系统网络安全的支出。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    本部门2020年未安排机关运行经费预算

    （二）政府采购情况

    本部门2020年安排政府采购预算 6884.8万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  6834.8万元。主要项目是：福彩广告费项目1474万元，福彩销售系统建设和运行项目3756.3万元等。

    （三）国有资产占用情况

    截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车10辆，其他用车主要包括彩票市场业务用车。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    2020年，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额 6359.8万元。

    市福彩中心彩票广告费1474万元，市福彩中心彩票销售系统建设和运行费3756.3万元，市福彩中心即开型彩票营销宣传推广费（中央彩票市场调控资金安排）506.5万元，市福彩中心彩票销售场所规范化建设和加固销售系统网络安全（中央彩票市场调控资金安排）623万元。

    （五）专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    （六）关于空表的说明

    1.本部门2020年一般公共预算支出情况表为空表。

    2.本部门2020年一般公共预算基本支出情况表为空表。

    3.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

    附件：1.天津市福利彩票发行中心2020年部门收支总体情况表

         2.天津市福利彩票发行中心2020年部门收入总体情况表

         3.天津市福利彩票发行中心2020年部门支出总体情况表

         4.天津市福利彩票发行中心2020年财政拨款收支总体情况表

         5.天津市福利彩票发行中心2020年一般公共预算支出情况表

         6.天津市福利彩票发行中心2020年一般公共预算基本支出情况表

         7.天津市福利彩票发行中心2020年政府性基金预算支出情况表